Переход с УСН (15%) на ОСНО в 4-м квартале: должны ли в 1С возникать отрицательные обороты по счету 99?

Добрый день.
Организация утратила право применения УСН с 1.10.23 г.  (15%)
В программе сделала ввод остатков по НУ. Дебиторку по 62 признала в налоговом учете (вводом остатка и потом сделала операцией введеной вручную только по налоговому учету).
По ОСВ вроде все верно встало, но смущают обороты минусовые по 99 счету. Это так и должно быть? или я где-то допустила ошибку?
ОСВ прикрепляю